青海日报社2017年部门预算公开说明

青海日报社2017年部门预算公开说明

目录

第一部分 青海日报社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 青海日报社2017年部门预算表

一、一般公共预算财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门项目支出表

第三部分 青海日报社2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 青海日报社概况

一、主要职能

青海日报社是中共青海省委直属事业单位。《青海日报》是省委机关报。主要职能是:做好《青海日报》及子报子刊、网站的编辑、出版、发行工作;宣传党的理论路线方针政策,国家法律法规、政府政令和行政规章;报道省委省政府的决策和重大工作部署,围绕省委省政府的中心工作,搞好新闻宣传,推进决策的执行;坚持“正面宣传为主”的原则,报道全省各地经济、政治、社会和文化等方面的新人、新事、新经验、新气象,反映人民群众的意见、建议和要求;传播科技知识,发送经济信息,活跃城乡文化;开展舆论监督,反映人民群众的愿望和要求,当好省委省政府的耳目和喉舌;编好《内部参考》,为省委省政府领导提供基层真实的工作情况;开展调查研究,探讨推进工作、促进发展、创新办报质量的对策途径。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,青海日报社部门预算包括:社本级预算、青海法制报社预算。全额事业单位2户(本级:青海日报社;下属单位:青海法制报社)。

人员构成:

事业编制283人。2016年末在职实有人数260人。其中:全额人员233人,差额人员27人。

离退休人员283人,其中:离休10人;退休273人。

遗属15人。

第二部分 青海日报社2017年部门预算表

部门公开表1

一般公共预算财政拨款收支总表




单位:万元

收      入

支       出

项    目

2017年预算

功能分类

2017年预算

一般公共预算财政拨款收入

5,477.01

一.一般公共服务支出


经费拨款收入

5,477.01

二.外交支出


专项收入


三.国防支出


行政事业性收费收入


四.公共安全支出


罚没收入


五.教育支出


国有资源(资产)有偿使用收入


六.科学技术支出


其他收入


七.文化体育与传媒支出

3,645.69



八.社会保障和就业支出

1,009.67



九.医疗卫生与计划生育支出

530.60



十.节能环保支出




十一.城乡社区支出




十二.农林水支出




十三.交通运输支出




十四.资源勘探信息等支出




十五.商业服务业等支出




十六.金融支出




十七.援助其他地区支出




十八.国土海洋气象等支出




十九.住房保障支出

291.05



二十.粮油物资储备支出




二十一.预备费




二十二.其他支出




二十三.转移性支出




二十四.债务还本支出




二十五.债务付息支出




二十六.债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计

5,477.01

本  年  支  出  合  计

5,477.01





















部门公开表2

一般公共预算财政拨款支出表




单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

合计

1

2

3




合计

5,477.01

4,704.01

773.00

207



文化体育与传媒支出

3,645.69

2,872.69

773.00


04


新闻出版广播影视

3,645.69

2,872.69

773.00

207

04

08

出版发行

3,645.69

2,872.69

773.00

208



社会保障和就业支出

1,009.67

1,009.67



05


行政事业单位离退休

809.94

809.94


208

05

02

事业单位离退休

142.17

142.17


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

449.40

449.40


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.66

18.66


208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

199.71

199.71



08


抚恤

199.73

199.73


208

08

01

死亡抚恤

199.73

199.73


210



医疗卫生与计划生育支出

530.60

530.60



11


行政事业单位医疗

530.60

530.60


210

11

01

行政单位医疗

271.30

271.30


210

11

02

事业单位医疗

6.00

6.00


210

11

03

公务员医疗补助

253.30

253.30


221



住房保障支出

291.05

291.05



02


住房改革支出

291.05

291.05


221

02

01

住房公积金

291.05

291.05



                                                                                                                          部门公开表3

     一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                                      单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

4,704.01

4,389.42

314.59

301


工资福利支出

3,460.23

3,460.23



1

基本工资

978.00

978.00



2

津贴补贴

675.36

675.36



3

奖金





4

其他社会保障缴费

549.88

549.88



6

伙食补助费





7

绩效工资

771.91

771.91



8

机关事业单位基本养老保险缴费

449.40

449.40



9

职业年金缴费

18.66

18.66



99

其他工资福利支出

17.02

17.02


302


商品和服务支出

314.59


314.59


1

办公费

11.74


11.74


2

印刷费

1.57


1.57


3

咨询费





4

手续费





5

水费

13.01


13.01


6

电费

30.34


30.34


7

邮电费

46.51


46.51


8

取暖费

23.10


23.10


9

物业管理费





11

差旅费

80.70


80.70


12

因公出(国)境费

18.48


18.48


13

维修(护)费





14

租赁费





15

会议费





16

培训费

7.25


7.25


17

公务接待费

21.50


21.50


18

专用材料费





24

被装购置费





25

专用燃料费





26

劳务费





27

委托业务费





28

工会经费

42.05


42.05


29

福利费

0.70


0.70


31

公务用车运行维护费

15.60


15.60



39

其他交通费用





40

税金及附加费用





99

其他商品和服务支出

2.04


2.04

303


对个人和家庭的补助

929.19

929.19



1

离休费

129.56

129.56



2

退休费





3

退职(役)费





4

抚恤金

199.73

199.73



5

生活补助

12.32

12.32



6

救济费





7

医疗费





8

助学金





9

奖励金





10

生产补贴





11

住房公积金

291.05

291.05



12

提租补贴





13

购房补贴

194.89

194.89



14

采暖补贴

101.64

101.64



15

物业服务补贴





99

其他对个人和家庭的补助支出





                       

                                                                                            部门公开表4

                                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                            单位:万元

年  度

合  计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

备注

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

55.58

18.48

21.50

15.60


15.60


辅助说明:青海日报社2017年“三公”经费预算数为55.58万元,其中:因公出国(境)费18.48万元,公务用车购置及运行费15.6万元,公务接待费21.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年比减少21.66万元,下降28.04%。

主要原因为2016年下半年报废5台车,公务用车运行费比2016年减少18.20万元,下降53.85%。因公出国(境)费、公务接待费与2016年比分别下降7.97%和7.96%。


                                                                                         部门公开表5

                                                  部门收支总表

                                                                                           单位:万元

收     入

支     出

项     目

2017年预算

项目(按功能分类)

2017年预算

一.一般预算财政拨款收入

5,477.01

一.一般公共服务支出


二.上级补助收入


二.外交支出


三、事业收入

1,920.00

三.国防支出


其中:教育收费收入


四.公共安全支出


四.事业单位经营收入


五.教育支出


五.下级单位上缴收入


六.科学技术支出


六.其他收入


七.文化体育与传媒支出

5,565.69



八.社会保障和就业支出

1,009.67



九.医疗卫生与计划生育支出

530.60



十.节能环保支出




十一.城乡社区支出




十二.农林水支出




十三.交通运输支出




十四.资源勘探信息等支出




十五.商业服务业等支出




十六.金融支出




十七.援助其他地区支出




十八.国土海洋气象等支出




十九.住房保障支出

291.05



二十.粮油物资储备支出




二十一.预备费




二十二.其他支出




二十三.转移性支出




二十四.债务还本支出




二十五.债务付息支出




二十六.债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计

7,397.01

本  年  支  出  合  计

7,397.01





九.用事业基金弥补收支差额


二十七.结转下年


十.上年结余




















收    入    总    计

7,397.01

支   出   总   计

7,397.01



                                                                                                             部门公开表6

部门收入总表

                                                                                                                     单位:万元


科目编码

部门及功能科目名称

资金来源



总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助收入

事业收入

事业单位
  经营收入

下级单位
  上缴收入

其他
  收入

用事业基金弥补的收支差额



金额

其中:教育收费





**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10






合计

7,397.01


5,477.01


1,920.00











青海日报社

7,397.01


5,477.01


1,920.00











青海日报社(本级)

6,473.39


5,103.39


1,370.00








207



文化体育与传媒支出

4,746.67


3,376.67


1,370.00









04


新闻出版广播影视

4,746.67


3,376.67


1,370.00








207

04

08

出版发行

4,746.67


3,376.67


1,370.00








208



社会保障和就业支出

965.26


965.26











05


行政事业单位离退休

765.53


765.53










208

05

02

事业单位离退休

142.17


142.17










208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

411.50


411.50










208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.66


18.66










208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

193.20


193.20











08


抚恤

199.73


199.73










208

08

01

死亡抚恤

199.73


199.73










210



医疗卫生与计划生育支出

494.95


494.95











11


行政事业单位医疗

494.95


494.95










210

11

01

行政单位医疗

250.96


250.96










210

11

02

事业单位医疗

6.00


6.00










210

11

03

公务员医疗补助

237.99


237.99










221



住房保障支出

266.51


266.51











02


住房改革支出

266.51


266.51










221

02

01

住房公积金

266.51


266.51













青海法制报社

923.62


373.62


550.00








207



文化体育与传媒支出

819.02


269.02


550.00









04


新闻出版广播影视

819.02


269.02


550.00








207

04

08

出版发行

819.02


269.02


550.00








208



社会保障和就业支出

44.41


44.41











05


行政事业单位离退休

44.41


44.41










208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.90


37.90










208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

6.51


6.51










210



医疗卫生与计划生育支出

35.65


35.65











11


行政事业单位医疗

35.65


35.65










210

11

01

行政单位医疗

20.34


20.34










210

11

03

公务员医疗补助

15.31


15.31










221



住房保障支出

24.54


24.54











02


住房改革支出

24.54


24.54










221

02

01

住房公积金

24.54


24.54












部门公开表7



部门支出总表

单位:万元



科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
  补助支出

其他支出





**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7






合计

7,397.01

4,704.01

2,693.00










青海日报社

7,397.01

4,704.01

2,693.00










青海日报社(本级)

6,473.39

4,350.39

2,123.00







207



文化体育与传媒支出

4,746.67

2,623.67

2,123.00








04


新闻出版广播影视

4,746.67

2,623.67

2,123.00







207

04

08

出版发行

4,746.67

2,623.67

2,123.00







208



社会保障和就业支出

965.26

965.26









05


行政事业单位离退休

765.53

765.53








208

05

02

事业单位离退休

142.17

142.17








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

411.50

411.50








208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.66

18.66








208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

193.20

193.20









08


抚恤

199.73

199.73








208

08

01

死亡抚恤

199.73

199.73








210



医疗卫生与计划生育支出

494.95

494.95









11


行政事业单位医疗

494.95

494.95








210

11

01

行政单位医疗

250.96

250.96








210

11

02

事业单位医疗

6.00

6.00








210

11

03

公务员医疗补助

237.99

237.99








221



住房保障支出

266.51

266.51









02


住房改革支出

266.51

266.51








221

02

01

住房公积金

266.51

266.51











青海法制报社

923.62

353.62

570.00







207



文化体育与传媒支出

819.02

249.02

570.00








04


新闻出版广播影视

819.02

249.02

570.00







207

04

08

出版发行

819.02

249.02

570.00







208



社会保障和就业支出

44.41

44.41









05


行政事业单位离退休

44.41

44.41








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.90

37.90








208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

6.51

6.51








210



医疗卫生与计划生育支出

35.65

35.65









11


行政事业单位医疗

35.65

35.65








210

11

01

行政单位医疗

20.34

20.34








210

11

03

公务员医疗补助

15.31

15.31








221



住房保障支出

24.54

24.54









02


住房改革支出

24.54

24.54








221

02

01

住房公积金

24.54

24.54


































部门公开表8

部门项目支出表


单位:万元


科目编码

功能科目名称

资金来源


总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补的收支差额


金额

其中:教育收费



**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





合计

2,693.00


773.00


1,920.00










青海日报社

2,693.00


773.00


1,920.00










青海日报社(本级)

2,123.00


753.00


1,370.00







207



文化体育与传媒支出

2,123.00


753.00


1,370.00








04


新闻出版广播影视

2,123.00


753.00


1,370.00







207

04

08

出版发行

2,123.00


753.00


1,370.00










青海法制报社

570.00


20.00


550.00







207



文化体育与传媒支出

570.00


20.00


550.00








04


新闻出版广播影视

570.00


20.00


550.00







207

04

08

出版发行

570.00


20.00


550.00







第三部分 青海日报社2017年部门预算情况说明

 一、关于青海日报社2017年财政拨款收支情况的说明

青海日报社2017年财政拨款收支总预算5,477.01万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:文化体育与传媒支出3645.69万元、社会保障和就业支出1009.67万元、医疗卫生与计划生育支出530.6万元、住房保障支出291.05万元。

二、关于青海日报社2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海日报社一般公共预算当年拨款5,477.01万元,比2016年预算数数增加1232.72万元,主要是工资、基本养老保险缴费等增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出(类)3645.69万元,占66.56%;社会保障和就业支出(类)1009.67万元,占18.44%;医疗卫生与计划生育支出(类)530.6万元,占9.69%;住房保障支出(类)291.05万元,占5.31%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)2017年预算数为3645.69万元,比2016年预算数增加570.58万元,增长18.55%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)142.17万元,比2016年预算数减少40.91万元,下 降22.35%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)449.4万元,比2016年预算数增加145.41万元,增长45.83%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.66万元,2016年无此项。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)199.71万元,比2016年预算数增加78.8万元,增长65.17%。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)199.73万元,比2016年预算数增加155.37万元,增长350.25%。死亡人数增加。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)271.3万元,2016年无此项。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单医疗(项)6万元,2016年无此项。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)253.3万元,比2016年预算数增加249.87万元,增长7199.71。  

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)291.05万元,比2016年预算数增加52.88万元,增长22.20%。

三、关于青海日报社2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

青海日报社2017年一般公共预算财政拨款基本支出4704.01万元,其中:人员经费4389.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴;

公用经费314.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于青海日报社2017年“三公”经费预算情况说明

青海日报社2017年“三公”经费预算数为55.58万元,其中:因公出国(境)费18.48万元,公务用车购置及运行费15.6万元,公务接待费21.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年比减少21.66万元,下降28.04%。

主要原因为2016年下半年报废5台车,公务用车运行费比2016年减少18.20万元,下降53.85%。因公出国(境)费、公务接待费与2016年比分别下降7.97%和7.96%。

五、关于青海日报社2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,青海日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入等;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

青海日报社2017年部门收支总预算7,397.01万元。

六、关于青海日报社2017年收入预算情况说明

青海日报社2017年收入预算7,397.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5,477.01万元,占74.04%;事业收入1,920.00万元,占25.96%。

七、关于青海日报社2017年支出预算情况说明

青海日报社2017年支出预算7,397.01万元,其中:基本支出4,704.01万元,占63.59%;项目支出2,693.00万元,占36.41%。

八、关于青海日报社2017年项目支出预算情况说明

青海日报社项目支出预算2,693.00万元,其中:文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)773.00万元为财政拨款支出,占28.70%;事业收入列支出为1,920.00万元,占71.30%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2017年青海日报社各单位政府采购预算总额120.11万元,为财政项目资金拨款集中采购藏文网站电子设备;130万元用事业收入采购办公桌椅和电子设备,其中:集中采购110.00万元;分散采购20.00万元。

(二)国有资产占用使用情况。

截止2016年12月31日,青海日报社本级和下属单位共有车辆14辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上的设备2台(套)。

(三)绩效目标设置情况。

2017年青海日报社部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款773.00万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所区得的收入。如青海日报社的报纸发行收入等。

(三)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)

是指青海日报社用财政拨款收入和自身的事业收入安排的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年2月10日

责编:李军